1.按照公司财务制度的有关规定,做好凭证记账、审核等工作,要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符;
2.审核公司往来帐款的具体情况,催促经办人员及时办理结算手续;
3.加强与各部门间的沟通,特别是与销售部的紧密联系;
4.做好客户收款台帐,正确计算应收帐款的各项明细内容;
5.编制销售收入明细报表,及时反映应收帐款情况,督促销售人员及时向客户催收款项;
6.完成上级交办的其他工作任务;
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